中共撫順市委政法委員會主辦

2018年度中共撫順市委政策研究室決算公開

時間:2019-8-5 16:49:05 點擊:

目    錄

  第一部分    中共撫順市委政策研究室概況
  一、 主要職責
  二、 部門決算單位機構設置
  第二部分    中共撫順市委政策研究室2018年度部門決算報表
  一、《收入支出決算總表》
  二、《收入決算表》
  三、《支出決算表》
  四、《財政撥款收入支出決算總表》
  五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
  六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 
  七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
  八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
  九、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
  第三部分    中共撫順市委政策研究室2018年度部門決算說明
  第四部分    專業名詞解釋


第一部分中共撫順市委政策研究室概況


  一、主要職責

  (一)依據市委的總體部署,對全市經濟建設、社會發展的全局性、戰略性問題和改革開放中的重大問題進行調查研究,為市委決策提供依據、建議和方案。
  (二)根據市委領導指示,組織起草或參與起草市委有關重要文件和領導講話、文稿。
  (三)為市級領導搜集、整理和傳輸重要政策信息及資料,供領導決策參閱。
  (四)組織撰寫或參與撰寫宣傳闡釋黨的路線、方針、政策的文章和著作。
  (五)組織協調和指導全市黨委系統的調查研究工作。
  (六)根據市委市政府工作要點負責擬定市決策咨詢委員會活動計劃,年度咨詢課題及咨詢辦公室工作計劃,并組織實施、檢查及總結,保證各項工作任務的完成;協調市決策咨詢委員會的活動,廣泛聯系各方面的專家學者,捕捉信息,調查研究,為市委決策當好參謀。
  (七)全面貫徹落實中央和省委關于全面深化改革的總體部署,研究確定我市經濟、政治、文化、社會、生態文明體制和黨的建設制度等方面改革的政策舉措和總體方案;統一部署全市性重大改革;統籌協調處理全局性、長遠性、跨地區跨部門的重大改革問題;指導、推動、督促市委重大改革政策措施的組織落實。
  (八)完成市委交辦的其他任務。

  二、部門決算單位機構設置
  納入中共撫順市委政策研究室2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
  中共撫順市委政策研究室無二級預算單位。

第二部分中共撫順市委政策研究室2018年度部門決算公開報表
  附件下載:2019080561055721.xls


第三部分中共撫順市委政策研究室2018年度部門決算情況說明



  一、收入支出決算總體情況及分析
  (一)2018年度本部門收入總計為285.86 萬元,與上年相比增加22.78萬元,增長8.7%。
增加(或減少)的主要原因是:市委政研室人員增加了2人,相關的收入也增加了。


  本部門本年度收入包括:
  1.財政撥款收入285.86萬元,其中:公共預算財政撥款收入285.86萬元,政府性基金收入0萬元。
  2.上級補助收入0萬元,主要是…等收入。
  3.事業收入0萬元,主要是…等收入。
  4.經營收入0萬元,主要是…等收入。
  5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是…等收入。
  6.其他收入0萬元,主要是…等收入。
  7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是…等。
  8.上年結轉和結余0萬元,主要是…等。
  (二)2018年度本部門支出總計為285.86萬元,與上年相比增加22.78萬元,增長8.7%。 
增加(或減少)的主要原因是:市委政研室人員增加了2人,相關的支出也增加了。另外,2018年度調整工資,增加支出。


  本部門本年度支出包括:
  1.基本支出235.7萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出197.59萬元,對個人和家庭的補助支出3.99萬元,商品和服務支出34.12萬元。
  2.項目支出50.16萬元,主要包括決策咨詢、重點課題調研、智庫建設等業務支出。
  3.上繳上級支出0萬元,主要包括…等業務支出。
  4.經營支出0萬元,主要包括…等業務支出。
  5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括…等業務支出。
  (三)年末結轉和結余0萬元
  主要是…等原因形成的結余。
  二、財政撥款支出決算情況及分析
  (一)總體情況
  財政撥款支出決算反映本部門2018年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出285.86萬元,其中:基本支出235.7萬元,項目支出50.16萬元。
  (二)具體情況
  2018年度財政撥款支出285.86萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出228.36萬元,科學技術支出0萬元,公共安全支出0萬元,社會保障和就業支出30.58萬元,醫療衛生與計劃生育支出11.2萬元,農林水事務支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等事務支出0萬元,國土資源氣象等支出0萬元,住房保障支出15.73萬元,其他支出0萬元。
  1. 一般公共服務支出228.36萬元,包括:
  (1)行政運行178.2萬元,主要是辦公費、電話費、差旅費等支出。
  (2)一般行政管理事務50.16萬元,主要是決策咨詢、重點課題調研、智庫建設等支出。
  (3)預算改革業務0萬元,主要是…等支出。
  (4)財政國庫業務0萬元,主要是…等支出。
  (5)信息化建設0萬元,主要是…等支出。
  (6)事業運行0萬元,主要是…等支出。
  (7)其他財政事務支出0萬元,主要是…等支出。
  (8)其他一般公共服務支出0萬元,主要是…等支出。
  2. 科學技術支出0萬元,包括:
  其他科學技術支出0萬元,主要是…等支出。
  3. 社會保障和就業支出30.57萬元,包括:
  (1)歸口管理的行政單位離退休30.57萬元,主要是機關養老保險支出、離退休人員經費等支出。
  (2)事業單位離退休0萬元,主要是…等支出。
  4.醫療衛生與計劃生育支出11.2萬元,包括:
  (1)行政單位醫療10.48萬元,主要是行政單位醫療保險等支出。
  (2)事業單位醫療0萬元,主要是…等支出。
  (3)其他醫療衛生支出0.72萬元,主要是公務員醫療補助等支出。
  5. 農林水事務支出0萬元,包括:
  其他農業支出0萬元,主要是…等支出。
  6. 交通運輸支出0萬元,包括:
  石油價格改革補貼其他支出0萬元,主要是…等支出。
  7. 資源勘探信息等支出0萬元,包括:
  其他工業和信息產業監管支出0萬元,主要是…等支出。
  8.商業服務業等事務支出0萬元,包括:
  (1)其他商業流通事務支出0萬元,主要是…等支出。
  (2)其他涉外發展服務支出0萬元,主要是…等支出。
  9. 國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:
  其他其他國土資源事務支出0萬元,主要是…等支出。
  10. 住房保障支出15.73萬元,包括:
  住房公積金15.73萬元,主要是行政人員住房公積金支出。
  11. 其他支出0萬元,包括:
  其他支出0萬元,主要是…等支出。
  三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
  2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.45萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.15萬元,公務用車購置及運行維護費2.3萬元。2018年度“三公”經費支出比2017年度減少0.09萬元,下降3.5%,主要是壓縮車輛運行費用等原因。
  1.因公出國(境)費0萬元,主要用于…等,2018年度參加出國(境)團組0個,累計0人次。
  2.公務接待費0.15萬元,主要用于接待省內來撫調研人員等,2018年度國內公務接待累計3批次,14人,0.09萬元。
  3.公務用車購置及運行維護費2.3萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2.3萬元。2018年度購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛。
  四、機關運行經費支出情況
  本部門2018年度機關運行經費支出178.2萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加33.9萬元,增長23.5%。主要原因是:1、市委政研室人員增加了2人,相關的支出也增加了。2、調整工資,增加支出。

  五、政府采購支出情況
  2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
  六、國有資產占用情況
  截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是… …;單位價值50萬元以上大型設備0臺(套), 單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
  七. 預算績效管理工作開展情況
  根據財政預算管理要求,本部門組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目4個,涉及資金58.3萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)95分。
  通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是部分項目受特殊事件影響,沒有得到較好的執行;二是績效設定的目標與本部門的工作略有差異;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進:一是加強預算編制的準確性;二是加強與績效考核部門的溝通,達到績效考核目標;三是XX;四是……。

第四部分 名詞解釋
  (各部門根據本單位收支科目做相應增減)
  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
  12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
  14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
  18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
  19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
  20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
  21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
  22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
  23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
  24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
  25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
  26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
  27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
  28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。
  29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
  30.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
  31.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。
  32. 商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
  33. 國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
  34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

作者: 來源:市委政研室
友情鏈接
  • 撫順長安網(www.wxcdtu.icu) © 2019 版權所有 All Rights Reserved.
  • 技術支持:展豪網絡 電話:13898323450(微信同步)QQ:312638223 遼ICP備1301012號
  • 鄭重聲明:本網站內容及圖片,未經許可不得轉載。

    怎么利用小米商城赚钱吗