中共撫順市委政法委員會主辦

2018年度中共撫順市委政法委員會決算公開

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  第一部分    中共撫順市委政法委員會概況
  一、 主要職責
  二、 部門決算單位機構設置
  第二部分    中共撫順市委政法委員會 2018年度部門決算報表
  一、《收入支出決算總表》
  二、《收入決算表》
  三、《支出決算表》
  四、《財政撥款收入支出決算總表》
  五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
  六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 
  七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
  八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
  九、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
  第三部分    中共撫順市委政法委員會2018年度部門決算說明
  第四部分    專業名詞解釋

第一部分 中共撫順市委政法委員會概況

  一、主要職責
  1.貫徹落實黨中央的路線、方針、政策和市委、省委政法委決策和工作部署,統一政法各部門的思想和行動,確保政法各部門的執法活動堅持正確的政治方向,保證國家法律法規的正確實施。
  2.按照市委和省委政法委的工作要求,及時研究事關全市政法工作的重大事項和問題,并督促貫徹落實。
  3.研究分析全市社會穩定形勢,組織協調、指導全市維護社會穩定工作,制定重大工作措施,做出工作部署,督促貫徹落實。
  4.協助市委、市政府統籌規劃、組織領導全市社會管理綜合治理工作,調查分析全市社會治安情況,研究制定相關政策和措施。
  5.研究政法各部門提出的地方性法規立法建設和有關規則、規定,審議同意后由相關部門按程序實施。
  6.支持和監督政法各部門依法行使職權,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協調在全市有重大影響、涉及國家安全、社會穩定的案件,研究協調有爭議的重大、疑難案件。
  7.落實黨對政法工作實施監督的各項措施,指導推動政法部門完善內部監督和相關監督制約機制,組織執法監督巡查,確保嚴格公正執法。
  8.組織推動政法工作的調查研究,落實中央、省委司法體制改革各項部署,研究探討適合我市實際的工作運行機制改革方案、措施,推動政法工作的創新。
  9.研究、加強全市政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助市委及組織部門,加強對政法系統領導班子和領導干部的管理監督。
  10.指導各縣區政法委員會、開發區政法工委的工作。
  11.完成市委和省委政法委交辦的其他工作任務。


  二、部門決算單位機構設置
  中共撫順市市委政法委員會在財政決算管理體制下是合并到公安局本級決算中的,但在決算公開時需要單獨公開本單位數據

第二部分  中共撫順市委政法委員會2018年度部門決算公開報表
  附件下載:2019080935460673.xls


第三部分  中共撫順市委政法委員會2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況及分析
  (一)2018年度本部門收入總計為880.34萬元,與上年相比增加355.67萬元,增長67.8%。
  增加的主要原因是:調整工資結構導致人員經費增加。

  本部門本年度收入包括:
  1.財政撥款收入880.34萬元,其中:公共預算財政撥款收入880.34萬元,無政府性基金收入。
  2.上年結轉和結余1.33萬元,主要是尚未支付的項目資金等。
  (二)2018年度本部門支出總計為880.34萬元,與上年相比增加355.38萬元,增長67.7 %。 
  增加的主要原因是:調整工資結構導致人員經費增加。

  本部門本年度支出包括:
  1.基本支出705.76萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出642.09萬元,對個人和家庭的補助支出4.69萬元,商品和服務支出58.98萬元。
  2.項目支出174.58萬元,主要包括教育轉化、綜合治理、掃黑除惡等業務支出。
  (三)年末結轉和結余1.33萬元
  主要是以前年度形成的結余。

  二、財政撥款支出決算情況及分析
  (一)總體情況
  財政撥款支出決算反映本部門2018年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出880.34萬元,其中:基本支出705.76萬元,項目支出174.58萬元。
  (二)具體情況
  2018年度財政撥款支出880.34萬元,按支出功能分類科目分,包括公共安全支出583.75萬元,社會保障和就業支出234萬元,醫療衛生與計劃生育支出19.7萬元,住房保障支出42.88萬元。
  1. 公共安全支出583.75萬元,包括:
  (1)行政運行409.18萬元,主要是人員經費與公用經費等支出。
  (2)其他公安支出174.58萬元,主要是綜合治理、教育轉化、掃黑除惡等支出。
  2. 社會保障和就業支出234萬元,為機關事業單位基本養老保險費支出。
  3.醫療衛生與計劃生育支出19.7萬元,主要是行政單位醫療保險支出。
  4. 住房保障支出42.88萬元,包括:
  住房公積金37.44萬元和購房補貼5.45萬元。
  三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
  2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.77萬元,其中:公務接待費0.21萬元,公務用車購置及運行維護費4.56萬元,未發生因公出國(境)費用。2018年度“三公”經費支出比2017年度減少5.35萬元,下降52.86%,主要是壓減開支等原因。
  1. 2018年度未發生因公出境(境)費用。
  2.公務接待費0.21萬元,主要用于購買茶葉等。
  3.公務用車購置及運行維護費4.56萬元。2018年度未購置公務用車輛,年末公務用車保有量2輛。
  四、機關運行經費支出情況
  本部門2018年度機關運行經費支出58.98萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年減少12萬元,降低16.91%。主要原因是:壓縮公用經費支出。
  五、政府采購支出情況
  2018年本部門未發生政府采購支出。
  六、國有資產占用情況
  截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:機要通信用車1輛,應急保障用車1輛。本單位無單位價值50萬元以上大型設備。
  七. 預算績效管理工作開展情況
  根據財政預算管理要求,本部門組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目4個,涉及資金174.58萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)95分。
  通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是尚未樹立牢固的績效理念,重資金輕績效、重投入輕管理;二是績效管理的深度不夠,對資金的使用效果尚未能全程監控;三是缺少具體的量化指標。下一步將采取以下措施加以改進:一是打好績效工作管理基礎,強化預算編制的科學性;二是加強指標評價體系建設和評價工作;三是加強責任約束,實現制度、標準的變革,規范收支全過程管理。

第四部分 名詞解釋
  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
  12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
  14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
  18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
  19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
  20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
  21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
  22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
  23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
  24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
  25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
  26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
  27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
  28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。
  29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
  30.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
  31.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。
  32. 商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
  33. 國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
  34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。






作者:狄建軍 來源:市委政法委辦公室
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